Condiciones de Pago

Las condiciones de pago definen cuándo vence el pago en documentos de venta y compra. Se usan a nivel de BP, en los valores comerciales predeterminados y en documentos individuales.

Acceder a la Página

Navega a Socios de Negocio → Condiciones de Pago en la barra lateral, o ve a /business-partners/payment-terms.

Inicializar Condiciones de Pago

Cuando no existen condiciones de pago, verás un estado vacío con dos opciones:

Inicializar desde Plantillas

Haz clic en Inicializar Condiciones de Pago para abrir el asistente con 8 condiciones sugeridas:

Código	Nombre	Descripción	Días
NET30	Neto 30 Días	Pago vence en 30 días	30
NET60	Neto 60 Días	Pago vence en 60 días	60
NET90	Neto 90 Días	Pago vence en 90 días	90
COD	Contra Reembolso	Pago requerido al momento de la entrega	0
PREPAY	Pago Anticipado	Pago requerido antes de la entrega	0
NET15	Neto 15 Días	Pago vence en 15 días	15
NET45	Neto 45 Días	Pago vence en 45 días	45
DUE_RECEIPT	Pagadero a la Recepción	Pago vence inmediatamente al recibir	0

1. Las 8 condiciones están preseleccionadas por defecto. Alterna condiciones individuales o usa Seleccionar Todo para controlar la selección.
2. Haz clic en Crear N Condiciones Seleccionadas para crear en lote las condiciones seleccionadas.

Agregar Condición de Pago

Alternativamente, haz clic en Agregar Condición de Pago para crear manualmente una condición personalizada.

Vista de Lista

Después de la inicialización, la lista de condiciones de pago muestra todas las condiciones:

Columnas de la Lista

Columna	Descripción
Código	Código único de la condición de pago
Nombre	Nombre de visualización y descripción truncada
Días	Número de días hasta el vencimiento del pago
Activo	Insignia de estado (Activo / Inactivo)
Acciones	Desplegable con Editar y Eliminar

Filtros

Filtro	Descripción
Búsqueda	Buscar por código, nombre o descripción
Mostrar Inactivos	Alternar para mostrar condiciones inactivas (predeterminado: solo activos)

Crear una Condición de Pago

1. Haz clic en el botón Agregar
2. Llena el diálogo de creación:

Campo	Requerido	Tipo	Máx	Descripción
Código	Sí	Texto	50	Código único (ej., NET30). Se valida en tiempo real.
Nombre	Sí	Texto	200	Nombre de visualización (ej., “Neto 30 Días”)
Días	No	Número	999	Número de días para el pago
Descripción	No	Texto enriquecido	—	Descripción opcional con formato (negrita, cursiva, listas, enlaces). El campo muestra una barra de herramientas con controles de formato y conserva HTML.

3. Haz clic en Crear para guardar

El campo de código se valida en tiempo real — borde verde confirma disponibilidad, rojo indica duplicado.

Editar una Condición de Pago

1. Haz clic en el desplegable Acciones en una fila → Editar
2. Modifica los campos:

Campo	Editable	Notas
Código	No	Solo lectura. Texto de ayuda: “El código no se puede cambiar”
Nombre	Sí	Máx. 200 caracteres
Días	Sí	0-999
Descripción	Sí	Opcional
Activo	Sí	Interruptor. Las condiciones inactivas se ocultan de las listas.

3. Haz clic en Guardar

Eliminar una Condición de Pago

1. Haz clic en el desplegable Acciones en una fila → Eliminar
2. Confirma en el diálogo: “¿Estás seguro de que deseas eliminar NET30 - Neto 30 Días?”
3. Haz clic en Eliminar para confirmar

Cómo se Usan las Condiciones de Pago

1. Nivel BP — Cada socio de negocio puede tener sus propias condiciones de pago
2. Valores Comerciales Predeterminados — Condiciones de pago de respaldo cuando un BP no tiene configuradas las suyas
3. Documentos — Los documentos de venta y compra referencian condiciones de pago

Permisos y comportamiento del sistema

• Ver esta página requiere acceso al módulo correspondiente.
• Las acciones de crear/editar/eliminar solo están visibles para usuarios con los permisos adecuados.
• Después de una acción exitosa, la página actualiza los datos de lista/detalle para reflejar el cambio.

Páginas Relacionadas

• Valores Comerciales — Establecer condiciones de pago predeterminadas
• Lista de Socios de Negocio — Lista principal de socios de negocio
• Configuración de BP — Configurar ajustes del módulo de BP