La lista de Devoluciones de Mercancía muestra todos los documentos de envío saliente para devolución a proveedor. Una Devolución de Mercancía es el envío físico de artículos de vuelta a un proveedor y cumple una autorización de Devolución a Proveedor confirmada. Confirmar una Devolución de Mercancía decrementa el inventario en el almacén origen, incrementa la cantidad cumplida de la línea de la Devolución a Proveedor y expone el documento para la creación de Notas de Crédito de C/P en finanzas.
Navega a Comercio → Compras → Devoluciones de Mercancía en la barra lateral, o ve a /commerce/procurement/goods-returns.
- Una Devolución de Mercancía siempre se crea desde una Devolución a Proveedor confirmada. La Devolución a Proveedor — no la Orden de Compra ni la Recepción de Mercancía original — es el origen.
- Confirmar una Devolución de Mercancía es el momento en que el inventario se retira. La transición publica
commerce.goods-return.confirmed, que el servicio de inventario consume para decrementar el stock, e incrementa la Cantidad Cumplida de la línea de la Devolución a Proveedor origen.
- La cancelación de una Devolución de Mercancía no requiere razón (a diferencia de las Recepciones de Mercancía).
- Navegar por todas las devoluciones con filtros por estado y rango de fechas.
- Crear una nueva Devolución de Mercancía desde una Devolución a Proveedor confirmada.
- Confirmar o cancelar devoluciones de mercancía.
- Descargar una copia PDF de una Devolución de Mercancía.
- Abre Comercio → Compras → Devoluciones de Mercancía desde la barra lateral.
- Haz clic en Nueva desde Devolución a Proveedor, elige una Devolución a Proveedor confirmada con líneas abiertas y confirma las cantidades de envío por línea.
- Confirma la Devolución de Mercancía — el inventario se decrementa y la cantidad cumplida de la línea de la Devolución a Proveedor se actualiza.
| Columna | Visible por defecto | Ordenable | Descripción |
|---|
| Doc # | Sí | Sí | Número de Devolución de Mercancía generado por el sistema |
| Fecha | Sí | Sí | Fecha del documento |
| Estado | Sí | Sí | Insignia de estado del flujo |
| Proveedor | Sí | No | Nombre del socio de negocio (proveedor) |
| Total | Sí | Sí | Total incluyendo impuestos |
| Estado | Descripción |
|---|
| Borrador | Documento en preparación; editable y eliminable |
| Confirmada | Envío publicado; el inventario se decrementa y la línea de la Devolución a Proveedor se cumple |
| Cancelada | Documento cancelado |
| Filtro | Tipo | Descripción |
|---|
| Búsqueda | Texto libre | Busca por número de documento y nombre del proveedor |
| Estado | Desplegable | Filtra por estado |
| Fecha Desde / Hasta | Fecha | Rango de fechas del documento |
Haz clic en cualquier encabezado ordenable para ordenar. Orden predeterminado: Creada descendente. La lista usa un patrón Cargar más con 20 registros por carga.
| Acción | Descripción | Permiso |
|---|
| Nueva desde Devolución a Proveedor | Abre un selector para elegir una Devolución a Proveedor confirmada con líneas abiertas; el documento se pre-llena con las líneas de la autorización y las cantidades restantes | Escritura |
| Acción | Descripción | Permiso |
|---|
| Ver | Abre la página de detalle de la Devolución de Mercancía | Lectura |
| Editar | Edita el documento — solo Borrador | Escritura |
| Confirmar | Transición Borrador → Confirmada; el inventario se decrementa | Escritura |
| Cancelar | Transición Borrador o Confirmada → Cancelada | Escritura |
| Descargar PDF | Descarga una copia PDF | Lectura |
| Eliminar | Eliminación permanente — solo Borrador | Administrador |
| Sección | Campo | Notas |
|---|
| Encabezado | Proveedor | Bloqueado al proveedor de la Devolución a Proveedor origen |
| Encabezado | Fecha del Documento | Predeterminado: hoy |
| Encabezado | Contacto | Desde la lista de contactos del BP |
| Encabezado | Dirección de Facturación / Envío | Pre-llenadas desde el proveedor |
| Líneas | Artículo, Descripción | Bloqueadas a la línea de la Devolución a Proveedor |
| Líneas | Almacén | Almacén origen desde el cual sale la mercancía |
| Líneas | Cantidad | Predeterminada a la cantidad abierta de la línea de la Devolución a Proveedor; puede reducirse |
| Líneas | Precio Unitario, % Descuento, Categoría de Impuesto | Bloqueados a la línea de la Devolución a Proveedor |
| Líneas | Número de Lote, Notas | Por línea cuando aplica |
| Pie | Condiciones de Pago, Lista de Precios | Bloqueadas a la Devolución a Proveedor |
| Pie | Enviado Por | Empleado que envió la mercancía |
| Pie | Observaciones | Texto libre |
- Confirmar una Devolución de Mercancía publica
commerce.goods-return.confirmed, que el servicio de inventario consume para decrementar el stock en el almacén origen, e incrementa la Cantidad Cumplida de la línea de la Devolución a Proveedor origen. La API de cumplimiento expone el documento para la creación de Notas de Crédito de C/P en finanzas — la prueba física de que la mercancía salió del almacén.