La lista de Recepciones de Mercancía muestra todos los documentos de recepción de mercancía (GRPO) de proveedores en el sistema. Una Recepción de Mercancía registra la entrada física de artículos enviados por un proveedor contra una Orden de Compra confirmada. Confirmar una Recepción de Mercancía incrementa el inventario en el almacén receptor, incrementa la cantidad cumplida de la línea de la OC origen y expone la línea para la creación de documentos de C/P en finanzas.
Navega a Comercio → Compras → Recepciones de Mercancía en la barra lateral, o ve a /commerce/procurement/goods-receipts.
- Una Recepción de Mercancía siempre se crea desde una Orden de Compra confirmada. La OC es el origen canónico — las líneas de la recepción se bloquean a la línea de la OC y la cantidad receptible por línea es la cantidad abierta de la línea de la OC.
- Confirmar una Recepción de Mercancía es el momento en que se reconoce el inventario. La transición publica
commerce.grpo.confirmed, que el servicio de inventario consume para incrementar el stock; al mismo tiempo se incrementa la Cantidad Cumplida de la línea de la OC.
- Solo las recepciones en estado Borrador pueden editarse o eliminarse. Cancelar una Recepción Confirmada requiere una razón y revierte tanto el movimiento de inventario como el cumplimiento de la OC.
- Se admiten recepciones parciales — recibe un subconjunto de la cantidad ordenada y crea recepciones adicionales más adelante para el resto.
- Navegar por todas las recepciones con filtros por estado y rango de fechas.
- Buscar por número de documento o nombre del proveedor.
- Crear una nueva Recepción desde una Orden de Compra confirmada.
- Confirmar o cancelar recepciones.
- Descargar una copia PDF de una Recepción.
- Abre Comercio → Compras → Recepciones de Mercancía desde la barra lateral.
- Haz clic en Nueva desde Orden de Compra, elige una OC confirmada con líneas abiertas y ajusta las cantidades receptibles por línea.
- Confirma la Recepción — el inventario se publica y la cantidad cumplida de la OC origen se actualiza.
| Columna | Visible por defecto | Ordenable | Descripción |
|---|
| Doc # | Sí | Sí | Número GRPO generado por el sistema |
| Fecha | Sí | Sí | Fecha del documento |
| Estado | Sí | Sí | Insignia de estado del flujo |
| Proveedor | Sí | No | Nombre del socio de negocio (proveedor) |
| Total | Sí | Sí | Total incluyendo impuestos (con formato de moneda) |
| Estado | Descripción |
|---|
| Borrador | Recepción en preparación; editable y eliminable |
| Confirmada | Recepción publicada; el inventario está reconocido y la línea de la OC está cumplida |
| Cancelada | Recepción cancelada; los efectos de inventario y cumplimiento de OC se revierten (se requiere razón al cancelar desde Confirmada) |
| Filtro | Tipo | Descripción |
|---|
| Búsqueda | Texto libre | Busca por número de documento y nombre del proveedor |
| Estado | Desplegable | Filtra por estado |
| Fecha Desde | Fecha | Muestra recepciones con fecha en o después |
| Fecha Hasta | Fecha | Muestra recepciones con fecha en o antes |
Haz clic en cualquier encabezado de columna ordenable para ordenar ascendente, luego descendente y luego quitar el orden. Orden predeterminado: Creada descendente. La lista usa un patrón Cargar más con 20 registros por carga.
| Acción | Descripción | Permiso |
|---|
| Nueva desde Orden de Compra | Abre un selector para elegir una OC confirmada con líneas abiertas; la recepción se pre-llena con el encabezado de la OC y las cantidades remanentes por línea | Escritura |
| Acción | Descripción | Permiso |
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| Ver | Abre la página de detalle de la Recepción | Lectura |
| Editar | Edita la recepción — solo Borrador | Escritura |
| Confirmar | Transición Borrador → Confirmada; se publica el inventario | Escritura |
| Cancelar | Transición Borrador o Confirmada → Cancelada (Confirmada requiere razón) | Escritura |
| Descargar PDF | Descarga una copia PDF de la recepción | Lectura |
| Eliminar | Eliminación permanente — solo Borrador | Administrador |
| Sección | Campo | Notas |
|---|
| Encabezado | Proveedor | Bloqueado al proveedor de la OC origen |
| Encabezado | Fecha del Documento | Predeterminado: hoy |
| Encabezado | Contacto | Desde la lista de contactos del BP |
| Encabezado | Ref. Proveedor | Referencia opcional del lado del proveedor |
| Encabezado | Dirección de Facturación / Envío | Pre-llenadas desde el proveedor |
| Líneas | Artículo, Descripción | Bloqueadas a la línea de la OC |
| Líneas | Almacén | Almacén receptor para la línea |
| Líneas | Cantidad | Predeterminada a la cantidad abierta de la línea de la OC; puede reducirse |
| Líneas | Precio Unitario, % Descuento, Categoría de Impuesto | Bloqueados a la línea de la OC |
| Líneas | Número de Lote, Número de Serie, Notas | Por línea cuando aplica |
| Pie | Condiciones de Pago, Lista de Precios | Bloqueadas a la OC |
| Pie | Recibido Por | Empleado que recibió la mercancía |
| Pie | Observaciones | Texto libre |
- Confirmar una Recepción de Mercancía publica
commerce.grpo.confirmed, que el servicio de inventario consume para incrementar el stock en el almacén receptor, e incrementa la Cantidad Cumplida de la línea de la OC origen. La API de cumplimiento expone las cantidades abiertas de la recepción para que Finanzas pueda crear Facturas de C/P o Facturas de Reserva de C/P que descuentan esas cantidades.
- Cancelar una Recepción Confirmada revierte tanto el movimiento de inventario como el cumplimiento de la OC, y emite
commerce.grpo.cancelled. Se requiere una razón.
- Todas las transiciones de estado se registran en el log de transiciones de documentos y emiten eventos de auditoría.