La lista de Devoluciones a Proveedor muestra todos los documentos de autorización de devolución a proveedor. Una Devolución a Proveedor es un compromiso de devolver mercancía a un proveedor después de haberla recibido — el equivalente de un RMA en compras. Las Devoluciones a Proveedor siempre se crean desde una Recepción de Mercancía confirmada y sirven como documento origen para una o más Devoluciones de Mercancía (los envíos físicos de vuelta al proveedor) y para las Notas de Crédito de C/P en finanzas.
Navega a Comercio → Compras → Devoluciones a Proveedor en la barra lateral, o ve a /commerce/procurement/vendor-returns.
- Una Devolución a Proveedor siempre se crea desde una Recepción de Mercancía confirmada. La cantidad de devolución por línea está limitada por la cantidad recibida de la línea menos la cantidad ya comprometida en otras Devoluciones a Proveedor no canceladas.
- Una Devolución a Proveedor no mueve inventario por sí misma — es una autorización. El inventario se decrementa solo cuando se confirma una Devolución de Mercancía dirigida a la Devolución a Proveedor.
- Confirmada es un estado terminal para las Devoluciones a Proveedor — no hay transición desde Confirmada. Para dejar de cumplir una Devolución a Proveedor confirmada, cancela sus Devoluciones de Mercancía abiertas.
- El documento solicitante se cierra automáticamente cuando su cumplimiento se completa: una vez que todas las líneas están totalmente cumplidas por Devoluciones de Mercancía confirmadas, el estado del documento cambia automáticamente.
- Navegar por todas las autorizaciones de devolución a proveedor con filtros por estado y fecha.
- Buscar por número de documento o nombre del proveedor.
- Crear una nueva Devolución a Proveedor desde una Recepción de Mercancía confirmada.
- Confirmar o cancelar devoluciones a proveedor.
- Descargar una copia PDF de la devolución.
- Rastrear el cumplimiento pendiente por línea — la cantidad cumplida proviene de Devoluciones de Mercancía confirmadas.
- Abre Comercio → Compras → Devoluciones a Proveedor desde la barra lateral.
- Haz clic en Nueva desde Recepción de Mercancía, elige la recepción original, selecciona las líneas y cantidades a devolver, y guarda como Borrador.
- Confirma la Devolución a Proveedor.
- Crea una Devolución de Mercancía contra la Devolución a Proveedor para enviar físicamente la mercancía de vuelta y decrementar el inventario.
| Columna | Visible por defecto | Ordenable | Descripción |
|---|
| Doc # | Sí | Sí | Número de Devolución a Proveedor generado por el sistema |
| Fecha | Sí | Sí | Fecha del documento |
| Estado | Sí | Sí | Insignia de estado del flujo |
| Proveedor | Sí | No | Nombre del socio de negocio (proveedor) |
| Total | Sí | Sí | Total incluyendo impuestos |
| Estado | Descripción |
|---|
| Borrador | Autorización en preparación; editable y eliminable |
| Confirmada | Autorización comprometida; se pueden crear Devoluciones de Mercancía. Estado terminal — para dejar de cumplir, cancela las Devoluciones de Mercancía relacionadas. |
| Cancelada | Autorización cancelada desde Borrador |
| Filtro | Tipo | Descripción |
|---|
| Búsqueda | Texto libre | Busca por número de documento y nombre del proveedor |
| Estado | Desplegable | Filtra por estado |
| Fecha Desde / Hasta | Fecha | Rango de fechas del documento |
Haz clic en cualquier encabezado ordenable para ordenar. Orden predeterminado: Creada descendente. La lista usa un patrón Cargar más con 20 registros por carga.
| Acción | Descripción | Permiso |
|---|
| Nueva desde Recepción de Mercancía | Abre un selector para elegir una Recepción de Mercancía confirmada con líneas devolvibles; la Devolución a Proveedor se pre-llena con las líneas de la recepción y las cantidades restantes devolvibles | Escritura |
| Acción | Descripción | Permiso |
|---|
| Ver | Abre la página de detalle de la Devolución a Proveedor | Lectura |
| Editar | Edita la autorización — solo Borrador | Escritura |
| Confirmar | Transición Borrador → Confirmada | Escritura |
| Cancelar | Transición Borrador → Cancelada. Las Devoluciones a Proveedor confirmadas no pueden cancelarse directamente. | Escritura |
| Descargar PDF | Descarga una copia PDF del documento | Lectura |
| Eliminar | Eliminación permanente — solo Borrador | Administrador |
| Sección | Campo | Notas |
|---|
| Encabezado | Proveedor | Bloqueado al proveedor de la Recepción de Mercancía origen |
| Encabezado | Fecha del Documento | Predeterminado: hoy |
| Encabezado | Contacto | Desde la lista de contactos del BP |
| Encabezado | Motivo de Devolución | Texto libre — por qué se devuelve la mercancía |
| Encabezado | Dirección de Facturación / Envío | Pre-llenadas desde el proveedor |
| Líneas | Artículo, Descripción | Bloqueadas a la línea de la recepción |
| Líneas | Almacén | Almacén origen para la devolución |
| Líneas | Cantidad | Predeterminada a la cantidad devolvible abierta; puede reducirse |
| Líneas | Precio Unitario, % Descuento, Categoría de Impuesto | Bloqueados a la línea de la recepción |
| Líneas | Notas | Texto libre por línea |
| Pie | Condiciones de Pago, Lista de Precios | Bloqueadas a la recepción |
| Pie | Recibido Por | Empleado que registró la devolución |
| Pie | Referencia | Referencia externa |
Cada línea de Devolución a Proveedor rastrea Cantidad Cumplida, que se actualiza cuando se confirma una Devolución de Mercancía dirigida a la línea. La API de cumplimiento expone la cantidad abierta para la creación de Notas de Crédito de C/P en finanzas.
- Confirmar una Devolución a Proveedor publica
commerce.vendor-return.confirmed. No tiene efecto directo en el inventario — el inventario solo se mueve cuando se confirma una Devolución de Mercancía. La API de cumplimiento expone las líneas para que Finanzas pueda crear una Nota de Crédito de C/P contra la autorización.
- Cancelar solo está disponible desde Borrador.