Crear Factura C/P

Crea una Factura C/P para registrar una factura de proveedor. El formulario soporta facturas autónomas y creación desde una Recepción de Mercancía confirmada.

Acceso

Desde Facturas C/P, haz clic en Nueva Factura, o navega directamente a /finance/ap/invoices/new. El alias heredado /finance/ap/invoices/create abre el mismo formulario.

Para crear desde una Recepción de Mercancía, usa Nueva desde Recepción de Mercancía en la lista. El portal abre un selector de origen, carga la recepción y solicita las líneas y cantidades facturables.

Áreas del Formulario

Área	Descripción
Encabezado	Proveedor, fecha, vencimiento, contacto, direcciones, moneda, referencia
Líneas	Artículos, cantidades, almacenes, impuestos, precios, descuentos y notas
Pie	Condiciones de pago, lista de precios, observaciones y totales

Reglas de Validación

Regla	Comportamiento
Proveedor requerido	No se puede guardar sin un BP proveedor activo
Condiciones de pago requeridas	Requeridas antes de enviar
Lista de precios requerida	Requerida antes de enviar
Al menos una línea	No se aceptan facturas vacías
Cantidad de línea	Cada cantidad debe ser mayor que cero
Impuesto y almacén	Requeridos por línea
Cantidad de origen	Desde Recepción, no puede exceder la cantidad facturable restante

Flujo desde Origen

Cuando se abre con /finance/ap/invoices/new?fromCommerce=...&docId=..., el formulario bloquea proveedor y moneda desde el origen, copia condiciones de pago, lista de precios, contacto, direcciones, referencia y observaciones, y abre un selector de líneas.

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